Den Teilnehmer:innen werden die Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) vorgestellt.
Dabei werden auch die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insb. zu Funktionstrennungsanforderungen (SOD-Matrix, toxische Berechtigungskombinationen), auf die Prozessgestaltung diskutiert.
Funktionsträger- und Rollenverständnis im Kontext der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und von ProzessPlus
Vorstellung der Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems
- Abläufe und Inhalte der unterstützten Prozesse
- Rollen- und Funktionsverständnis für die Prozessbeteiligten
- Einfluss von Funktionstrennungs- und Kontrollanforderungen
- konkurrierende Berechtigungen vs. Toxic-Rights-Combinations
- Bearbeitungsfunktionen unter ABS
Aktivierung und Administration der betroffenen ABS-Prozesse
- fachliche und technische Nutzungsvoraussetzungen
- Parametrisierungsmöglichkeiten
Aufzeigen von Automatisierungsraden in der Administration von IT-Berechtigungen durch Nutzung der Prozesse
Vorgehensmodell und zusätzliche Unterstützungsangebote zur Einführung und Nutzung